Overzicht baten en lasten

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Bereikbaarheid

5.763

2.711

3.052

4.818

1.763

3.055

4.476

1.757

2.719

4.433

1.758

2.675

4.480

1.758

2.721

4.523

1.759

2.764

02 Economische ontwikkeling

4.097

4.604

-506

5.298

3.896

1.402

4.037

3.737

301

5.468

5.219

250

1.492

1.571

-79

2.055

2.517

-461

03 Ruimtelijke ontwikkeling

7.778

3.231

4.547

6.543

1.677

4.866

6.556

1.645

4.911

6.342

1.615

4.727

6.356

1.622

4.734

6.393

1.625

4.768

04 Milieu

6.408

6.803

-395

7.220

6.990

230

7.117

6.996

121

7.126

7.073

53

7.388

7.171

217

7.355

7.310

45

06 Maatschappelijke ondersteuning

38.730

10.680

28.050

37.663

10.997

26.666

39.667

12.333

27.334

37.208

12.743

24.465

37.250

12.753

24.497

37.306

12.763

24.543

07 Onderwijs en Educatie

5.125

298

4.827

4.524

317

4.207

4.932

329

4.603

4.626

333

4.293

4.606

336

4.270

4.601

339

4.262

08 Wonen

1.527

1.207

320

1.772

1.689

83

1.778

1.457

321

1.781

1.317

464

1.680

1.319

360

1.668

1.093

575

09 Sport en Cultuur

6.579

1.681

4.898

6.816

1.446

5.370

7.247

1.432

5.815

6.580

1.412

5.168

6.668

1.420

5.249

6.630

1.428

5.203

10 Veiligheid

1.952

143

1.810

1.942

-

1.942

1.735

-

1.735

1.752

-

1.752

1.770

-

1.770

1.787

-

1.787

11 Transparante overheid

3.073

673

2.400

3.373

664

2.709

2.761

689

2.072

3.053

670

2.383

2.870

671

2.199

2.805

673

2.132

12 Algemene dekking & onvoorzien

10.369

61.002

-50.633

11.621

59.320

-47.699

11.875

58.183

-46.308

12.176

58.990

-46.814

12.215

59.654

-47.439

12.104

60.348

-48.244

Geraamd saldo van baten en lasten

91.401

93.031

-1.630

91.591

88.758

2.832

92.181

88.558

3.623

90.545

91.128

-583

86.774

88.276

-1.502

87.227

89.855

-2.628

01 Bereikbaarheid

234

617

-382

234

364

-130

224

355

-131

226

346

-120

229

337

-108

231

388

-157

02 Economische ontwikkeling

1.855

1.285

570

365

1.701

-1.336

497

550

-53

392

335

57

793

330

463

1.046

80

966

03 Ruimtelijke ontwikkeling

399

364

35

90

78

12

-

176

-176

-

2

-2

-

-

-

-

-

-

04 Milieu

-

134

-134

-

290

-290

58

156

-99

58

178

-120

-

295

-295

59

179

-119

06 Maatschappelijke ondersteuning

13

849

-836

-

31

-31

-

1.728

-1.728

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Onderwijs en Educatie

111

559

-448

-

291

-291

-

284

-284

-

277

-277

-

270

-270

-

263

-263

08 Wonen

181

219

-38

367

-

367

403

-

403

253

-

253

253

-

253

23

-

23

09 Sport en Cultuur

46

411

-365

55

566

-510

56

1.023

-967

56

463

-407

57

275

-218

58

269

-212

11 Transparante overheid

59

25

34

81

15

66

50

-

50

50

200

-150

50

-

50

50

-

50

12 Algemene dekking & onvoorzien

3.956

4.104

-148

817

1.618

-801

533

1.170

-637

480

33

447

533

17

516

544

-

544

Totaal mutaties reserves

6.854

8.567

-1.713

2.009

4.954

-2.945

1.820

5.443

-3.623

1.515

1.834

-319

1.914

1.524

390

2.010

1.178

832

Geraamd Resultaat

3.343

112

-0

902

1.112

1.796